湘西州民族特殊教育学校2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、部门预算收支总体情况表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行州委州政府、州教体局等上级部门的行政规章制度。
2、巩固普及特殊学生义务教育工作成果和整体水平，配合州委州政府、州教体局等上级部门依法动员、组织适龄儿童少年入学，及开展附近困难学生的送教上门工作，严格控制辍学。
3、认真落实特殊学生的教育任务，严格执行特殊教育教学大纲，保证完成特殊教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
7、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
8、坚持立德树人、德育为先，做好全校师生的思想政治工作和意识形态工作，开展社会主义核心价值观教育，加强学校文化和精神文明建设，推动形成良好校风教风学风。
9、坚持立德树人、德育为先，做好全校师生的思想政治工作和意识形态工作，开展社会主义核心价值观教育，加强学校文化和精神文明建设，推动形成良好校风教风学风。
10、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评。
11、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评。
12、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。
13、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。
14、完成上级部门交办的其他事项。
15、完成上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
湘西州民族特殊教育学校内设部门6个包括：办公室、德育室、教导室、总务室、校安办、教研室。本部门共有编制人数74人,实有人数72人。
二、部门预算单位构成
湘西州民族特殊教育学校部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州民族特殊教育学校为正科级财政全额拨款事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,321.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,321.94万元。收入较去年增加474.46万元，主要是单位实有人数增加，人员经费拨款增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,321.94万元，其中，教育支出1,023.68万元，社会保障和就业支出131.97万元，卫生健康支出62.27万元，住房保障支出104.03万元。支出较去年增加474.46万元，主要是单位实有人数增加，人员支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,321.94万元，其中，教育支出1,023.68万元，占77.44%；社会保障和就业支出131.97万元，占9.98%；卫生健康支出62.27万元，占4.71%；住房保障支出104.03万元，占7.87%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,291.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：特殊学校教育30万元，主要用于特殊教育学生在校伙食费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费128.76万元，比上年预算增加18.82万元，比上年预算上升17.12%，主要是单位实有人数增加，公用经费拨款增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算11.68万元，拟开展特殊教育业务培训，人数72人，培训内容为特殊教育专业知识相关培训及人事教育培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额18.62万元，其中，货物类采购预算16.82万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.8万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,321.94万元，其中，基本支出1,291.94万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
（附件上传本年度预算公开表格）
湘西州部门预算公开表(1)