州特殊教育学校25年部门预算公开
（一）湘西州民族特殊教育学校2025年部门预算公开目录
第一部分
2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分
2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行州委州政府、州教体局等上级部门的行政规章制度。
2、巩固普及特殊学生义务教育工作成果和整体水平，配合州委州政府、州教体局等上级部门依法动员、组织适龄儿童少年入学，及开展附近困难学生的送教上门工作，严格控制辍学。
3、认真落实特殊学生的教育任务，严格执行特殊教育教学大纲，保证完成特殊教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
6、坚持立德树人、德育为先，做好全校师生的思想政治工作和意识形态工作，开展社会主义核心价值观教育，加强学校文化和精神文明建设，推动形成良好校风教风学风。
7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评。
8、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。
9、完成上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
湘西州民族特殊教育学校内设组室10个，包括校长室、办公室、党建办、教务处、教科室、德育处、工会、总务处、综治办、特殊教育资源中心。本部门共有编制人数74人，实有人数71人。
二、部门预算单位构成
湘西州民族特殊教育学校部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州民族特殊教育学校为正科级财政全额拨款事业容单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,454.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,454.68万元。收入较去年增加40.31万元，主要是主要是单位学生人数增多，教育支出开支增大。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,454.68万元，其中，教育支出1,126.47万元，社会保障和就业支出144.41万元，卫生健康支出70.61万元，住房保障支出113.19万元。支出较去年增加40.31万元，主要是主要是单位学生人数增多，教育支出开支增大。
四、一般公共预算拨款支出2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,454.68万元，其中，教育支出1,126.47万元，占77.44%；社会保障和就业支出144.41万元，占9.93%；卫生健康支出70.61万元，占4.85%；住房保障支出113.19万元，占7.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1,424.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：特殊学校教育支出30万元，主要用于特殊教育学生在校伙食费等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算2025年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是因为本年与上年“三公”经费安排未发生变化。
（三）一般性支出情况2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况2025年本部门政府采购预算总额286.26万元，其中，货物类采购预算284.46万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.8万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,454.68万元，其中，基本支出1,424.68万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格部门预算公开表(州特校).xlsx（另见下面表格附件）
2025年部门预算公开表目录
单位编码： 505006
单位名称： 州民族特殊教育学校
部门预算公开表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15 一般公共预算“三公”经费支出表
16 政府性基金预算支出表
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19 国有资本经营预算支出表
20 财政专户管理资金预算支出表
21 专项资金预算汇总表
22 项目支出绩效目标表
23 整体支出绩效目标表
部门公开表01
收支总表
单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,454.68 （一）一般公共服务支出 一、基本支出 1,424.68 一、机关工资福利支出
经费拨款 1,450.88 （二）外交支出 工资福利支出 1,269.60 二、机关商品和服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 3.80 （三）国防支出 商品和服务支出 155.08 三、机关资本性支出
行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（基本建设）
专项收入 （五）教育支出 1,126.47 二、项目支出 30.00 五、对事业单位经常性补助 1,424.68
国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 六、对事业单位资本性补助
国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 七、对企业补助
罚没收入 （八）社会保障和就业支出 144.41 按项目管理的对个人和家庭的补助 30.00 八、对企业资本性支出
捐赠收入 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 30.00
政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 70.61 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出
一般债券 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出
外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出
外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出
一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 113.19
政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出
国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入 （二十四）预备费
九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出
十一、其他收入 （二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 1,454.68 本 年 支 出 合 计 1,454.68 本 年 支 出 合 计 1,454.68 本 年 支 出 合 计 1,454.68
上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余
收入总计 1,454.68 支出总计 1,454.68 支出 总 计 1,454.68 支 出 总 计 1,454.68
收入总表
单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
合计 1,454.68 1,454.68 1,454.68
505 湘西州教育和体育局 1,454.68 1,454.68 1,454.68
505006 州民族特殊教育学校 1,454.68 1,454.68 1,454.68
支出总表
单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
合计 1,454.68 1,424.68 30.00
505 湘西州教育和体育局 1,454.68 1,424.68 30.00
505006 州民族特殊教育学校 1,454.68 1,424.68 30.00
205 205 教育支出 1,126.47 1,096.47 30.00
205 07 20507 特殊教育 1,126.47 1,096.47 30.00
205 07 01 2050701 特殊学校教育 1,126.47 1,096.47 30.00
208 208 社会保障和就业支出 144.41 144.41
208 05 20805 行政事业单位养老支出 138.59 138.59
208 05 02 2080502 事业单位离退休 5.68 5.68
208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.91 132.91
208 99 20899 其他社会保障和就业支出 5.81 5.81
208 99 99 2089999 其他社会保障和就业支出 5.81 5.81
210 210 卫生健康支出 70.61 70.61
210 11 21011 行政事业单位医疗 70.61 70.61
210 11 02 2101102 事业单位医疗 70.61 70.61
221 221 住房保障支出 113.19 113.19
221 02 22102 住房改革支出 113.19 113.19
221 02 01 2210201 住房公积金 113.19 113.19
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 机关资本性支出(基本建设) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 1,454.68 1,424.68 30.00
505 湘西州教育和体育局 1,454.68 1,424.68 30.00
505006 州民族特殊教育学校 1,454.68 1,424.68 30.00
205 07 01 505006 特殊学校教育 1,126.47 1,096.47 30.00
208 05 02 505006 事业单位离退休 5.68 5.68
208 05 05 505006 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.91 132.91
208 99 99 505006 其他社会保障和就业支出 5.81 5.81
210 11 02 505006 事业单位医疗 70.61 70.61
221 02 01 505006 住房公积金 113.19 113.19
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 1,454.68 1,424.68 1,269.60 155.08 0.00 30.00 30.00
505 湘西州教育和体育局 1,454.68 1,424.68 1,269.60 155.08 0.00 30.00 0.00 30.00
505006 州民族特殊教育学校 1,454.68 1,424.68 1,269.60 155.08 0.00 30.00 0.00 30.00
205 07 01 505006 特殊学校教育 1,126.47 1,096.47 947.07 149.40 30.00 30.00
208 05 02 505006 事业单位离退休 5.68 5.68 5.68
208 05 05 505006 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.91 132.91 132.91
208 99 99 505006 其他社会保障和就业支出 5.81 5.81 5.81
210 11 02 505006 事业单位医疗 70.61 70.61 70.61
221 02 01 505006 住房公积金 113.19 113.19 113.19
财政拨款收支总表
单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,454.68 一、本年支出 1,454.68
（一）一般公共预算拨款 1,454.68 （一）一般公共服务支出
经费拨款 1,450.88 （二）外交支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 3.80 （三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 1,126.47
（四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出
二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 144.41
（二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 70.61
（四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 113.19
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收 入 总 计 1,454.68 支 出 总 计 1,454.68
一般公共预算支出表
单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 1,454.68 1,424.68 1,269.60 0.00 155.08 30.00
505 湘西州教育和体育局 1,454.68 1,424.68 1,269.60 155.08 30.00
505006 州民族特殊教育学校 1,454.68 1,424.68 1,269.60 155.08 30.00
205 205 教育支出 1,126.47 1,096.47 947.07 149.40 30.00
205 07 20507 特殊教育 1,126.47 1,096.47 947.07 149.40 30.00
205 07 01 2050701 特殊学校教育 1,126.47 1,096.47 947.07 149.40 30.00
208 208 社会保障和就业支出 144.41 144.41 138.72 5.68
208 05 20805 行政事业单位养老支出 138.59 138.59 132.91 5.68
208 05 02 2080502 事业单位离退休 5.68 5.68 5.68
208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.91 132.91 132.91
208 99 20899 其他社会保障和就业支出 5.81 5.81 5.81
208 99 99 2089999 其他社会保障和就业支出 5.81 5.81 5.81
210 210 卫生健康支出 70.61 70.61 70.61
210 11 21011 行政事业单位医疗 70.61 70.61 70.61
210 11 02 2101102 事业单位医疗 70.61 70.61 70.61
221 221 住房保障支出 113.19 113.19 113.19
221 02 22102 住房改革支出 113.19 113.19 113.19
221 02 01 2210201 住房公积金 113.19 113.19 113.19
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表
单位：505006_州民族特殊教育学校 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 1269.60 1269.60
30102 津贴补贴 91.31 91.31
30101 基本工资 346.90 346.90
30103 奖金 304.29 304.29
30107 绩效工资 200.78 200.78
30106 伙食补助费 3.80 3.80
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 132.91 132.91
30112 其他社会保障缴费 5.81 5.81
30110 职工基本医疗保险缴费 70.61 70.61
30113 住房公积金 113.19 113.19
302 商品和服务支出 155.08 155.08
30299 其他商品和服务支出 38.30 38.30
30216 培训费 12.46 12.46
30201 办公费 17.00 17.00
30217 公务接待费 1.00 1.00
30229 福利费 47.35 47.35
30228 工会经费 35.97 35.97
30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00
合计 1424.68 1269.60 155.08
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
合计 1,269.60 1,269.60 1,269.60
505 湘西州教育和体育局 1,269.60 1,269.60 1,269.60
505006 州民族特殊教育学校 1,269.60 1,269.60 1,269.60
205 07 01 505006 特殊学校教育 947.07 947.07 947.07
208 05 05 505006 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.91 132.91 132.91
208 99 99 505006 其他社会保障和就业支出 5.81 5.81 5.81
210 11 02 505006 事业单位医疗 70.61 70.61 70.61
221 02 01 505006 住房公积金 113.19 113.19 113.19
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 工资津补贴 "社会保障缴费 " 住房公积金 "其他工资福利支出
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
合计 1,269.60 943.27 346.90 91.31 304.29 200.78 209.33 132.91 70.61 5.81 113.19 3.80 3.80
505 湘西州教育和体育局 1,269.60 943.27 346.90 91.31 304.29 200.78 209.33 132.91 70.61 5.81 113.19 3.80 3.80
505006 州民族特殊教育学校 1,269.60 943.27 346.90 91.31 304.29 200.78 209.33 132.91 70.61 5.81 113.19 3.80 3.80
205 07 01 505006 特殊学校教育 947.07 943.27 346.90 91.31 304.29 200.78 3.80 3.80
208 05 05 505006 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.91 132.91 132.91
208 99 99 505006 其他社会保障和就业支出 5.81 5.81 5.81
210 11 02 505006 事业单位医疗 70.61 70.61 70.61
221 02 01 505006 住房公积金 113.19 113.19
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计 155.08 155.08 155.08
505 湘西州教育和体育局 155.08 155.08 155.08
505006 州民族特殊教育学校 155.08 155.08 155.08
205 07 01 505006 特殊学校教育 149.40 149.40 149.40
208 05 02 505006 事业单位离退休 5.68 5.68 5.68
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
类 款 项
合计 155.08 17.00 12.46 1.00 35.97 47.35 3.00 38.30
505 湘西州教育和体育局 155.08 17.00 12.46 1.00 35.97 47.35 3.00 38.30
505006 州民族特殊教育学校 155.08 17.00 12.46 1.00 35.97 47.35 3.00 38.30
205 07 01 505006 特殊学校教育 149.40 17.00 12.46 1.00 35.97 41.67 3.00 38.30
208 05 02 505006 事业单位离退休 5.68 5.68
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算“三公”经费支出表 单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 4.00 3.00 3.00 1.00
505 湘西州教育和体育局 4.00 3.00 3.00 1.00
505006 州民族特殊教育学校 4.00 3.00 3.00 1.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
专项资金预算汇总表 单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
合计 30.00 30.00 30.00 30.00
505 湘西州教育和体育局 30.00 30.00 30.00 30.00
505006 2025年学生伙食费 30.00 30.00 30.00 30.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
项目支出绩效目标表
单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 备注
505006 州民族特殊教育学校 30.00
505006 2025年学生伙食费 30.00 保障残疾学生用餐质量，减轻残疾学生家庭负担。 成本指标 经济成本指标 学生补助标准 学生补助标准为18元/天，8元/人.中餐 " 反映学生每天用餐标准" 按标准发放得10分，每少1元扣1分 定性
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 补助学生数量 听障及视障学生76人，培智学生102人 反映补助学生人数 发放到位得10分，每减少1%，扣1分 - 定量
质量指标 伙食补助资金到位率 100% 实际收到伙食补助金额/2023年伙食补助预算 " 90%得5分，每减少1%扣1分" - 定量
伙食补助覆盖率 100% 实际领取伙食补助人数/应发放伙食补助人数 " 90%得5分，每减少1%扣1分" - 定量
伙食补助发放率 100% 实际发放伙食补助金额/应发放伙食补助金额额 发放到位得5分，每减少10%扣1分 - 定量
时效指标 任务完成时间 2025年12月31日 反映该项目完成时间 按期完成得10分，每超出10天扣1分 - 定量
效益指标 经济效益指标 残疾学生毕业率 有所提高 该指标反映残疾学生毕业情况 较好得10分，一般得3分 定性
残疾学生接受教育程度 有所提高 该指标反映残疾学生接受教育情况 较好得10分，一般得3分 定性
社会效益指标 残疾学生家庭负担率 " 有所减轻" " 对家庭负担减轻情况" 较大得5分，一般得3分 定性
残疾学生生活质量 " 有所提升" 残疾学生生活质量 良好得5分，一般得3分，差得0分 定性
残疾学生入学率 95%以上 适龄学生入学情况 95%得5分，每减少1%扣1分 - 定量
生态效益指标
可持续影响指标 项目可持续发展情况 能 反映该项目可持续发展情况 能持续发展得10分，不能持续发展得0分 定性
满意度指标 服务对象满意度指标 学生对学校伙食得满意度 95%以上 " 学生对学校伙食满意程度" " 95%以上得10分，每降低1%扣1分" - 定量
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
整体支出绩效目标表 单位：505006_州民族特殊教育学校 金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 备注
505006 州民族特殊教育学校 1,454.68 1,454.68 1,424.68 30.00 "
目标1：保障教师工资福利已发放。
目标2：保障教师“四险二金”缴纳。
目标3：保障学校日常工作开展。
目标4：保障学校退休人员与遗属人员的待遇。
目标5：实施特殊教育。" 成本指标 经济成本指标 奖金到位率 ≥ 90 % 反映奖金到位情况 90%以上得10分，每减少1%扣1分
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 足额投入日常公用经费 = 100 % 实际投入日常公用经费/日常公用经费预算 100%得10分，每减少1%扣1分
老师工资福利发放率 = 100 % 实际缴纳的“四险二金”/国家规定缴纳的“四险二金” 100%得10分，每减少1%扣1分
足额发放退休人员待遇 = 100 % 实际发放得工资及福利待遇国家政策英发放的福利待遇 100%得10分，每减少1%扣1分
“四险一金”缴纳率 = 100 % 实际发放退休人员待遇/国家政策应发放退休人员待遇 100%得10分，每减少1%扣1分
质量指标 残疾学生毕业率 ≥ 80 % 反映残疾学生毕业完成情况及毕业后适应社会能力 大于等于80%得10分，每减少1%扣1分
时效指标 春秋两季教育教学计划完成率 ≥ 90 % 教学计划完成情况 90%以上得10分，每减少1%扣1分 效益指标 经济效益指标 学校正常开展各项业务 定性 优秀、良好、合格、不合格 反映学校日常工作完成情况 优秀得10分，良好得8分，合格6分，不合格得0分
社会效益指标 残疾学生入学率 ≥ 90 % 适龄残疾学生入学情况 大于等于90%得10分，每减少1%扣1分
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 教师对学校满意度 ≥ 95 % 教师对学校管理满意情况 大于等于90%得5分，每减少1%扣1分
家长对学校管理满意度 ≥ 95 % 家长对学校管理满意情况 大于等于90%得5分，每减少1%扣1分
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项